مقدار فیلد «نرخ مالیات بر ارزشافزوده(J)» در قلم کالای «1» صورتحساب با اطلاعات سامانه منطبق نیست.
خطا در نرخ مالیات ارزش افزوده (J) قلم کالا و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (KS)
خطای نرخ مالیات بر ارزش افزوده که معمولا منتهی به خطای بعد یعنی مبلغ مالیات بر ارزش افزوده میگردد ، لذا در این مورد شرایط شما باید به عنوان فروشنده بررسی بشه.
شما به عنوان فروشنده از نوع حقیقی هستید یا حقوقی ؟
فروشنده حقیقی هستم
اگر شما به عنوان شخص حقیقی مشمول ارزش افزوده نباشید و نرخ مالیات کالا/خدمت را در نرم افزار با 10% یا با ارزش افزوده غیر صفر محاسبه کرده اید این خطا را دریافت خواهید کرد، در این حالت یا باید کالا/خدمت را بدون ارزش افزوده(صفر) ثبت نمایید یا پرونده ارزش افزوده خود را از سمت سازمان مالیاتی پیگیری و مشمول ارزش افزوده نمایید.
فروشنده حقوقی یا مشمول ارزش افزوده هستم
نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا/خدمت با اطلاعات سامانه مالیاتی کشور مغایرت دارد یعنی یا کالا /خدمت معاف از ارزش افزوده ست و شما با ارزش افزوده ارسال کرده اید یا کالا/خدمت مشمول ارزش افزوده است و شما با نرخ 0 یا مغایر با نرخ واقعی آن ارسال نموده اید.